Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

Mkh 08.06.2026 § 81

Selostus asiasta

Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston tulee hyväksyä talousarvion yhteydessä vähintään kolmivuotinen taloussuunnitelma, jossa talousarvio toimii taloussuunnitelman ensimmäisenä vuotena. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 60 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Liiton johtoryhmä on käynnistänyt vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman 2028–2029 laadinnan sekä tuo maakuntahallituksen evästyskeskusteluun talousarvion rahoituskehyksen sekä vuoden 2027 strategisten päämäärien painotukset osana talousarvion laadintaa.

Maakuntahallituksen elokuun kokoukseen tuodaan ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten päämäärien avaintulosten pohjalta toiminnalliset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2027 sekä talousarvion rahoituskehys suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta.

Ehdotus talousarvioksi 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028–2029 käsitellään maakuntahallituksessa 21.9.2026.

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 25 §:n mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan jäsenkunnille lausuttavaksi ajalla 15.9.–13.10.2026.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029 käsitellään ja hyväksytään maakuntahallituksen kokouksessa 17.11.2026 sekä maakuntavaltuuston kokouksessa 7.12.2026.

Esityslistan liitteenä on talousarvion sisältöehdotus sekä evästyskeskustelun pohjaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiset päämäärät ja avaintulokset.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman 2028–2029 valmistelua jatketaan edellä olevin periaattein käyty evästyskeskustelu huomioiden.

Käsittelytiedot

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Mkh 17.8.2026 § 95

Selostus asiasta

Maakuntahallitus käsittelee ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten päämäärien avaintulosten pohjalta valmistelluista tavoitteista ja mittareista vuodelle 2027 sekä talousarvion rahoituskehyksen suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta.

Luonnos talousarvioksi 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028–2029 käsitellään maakuntahallituksessa 21.9.2026.

Esityslistan liitteenä on ehdotus strategisista tavoitteista ja mittareista vuodelle 2027. Maakuntahallituksen 8.6.2026 kokouksessa käymän evästyskeskustelun mukaisesti vuoden 2027 talousarviossa esitetään yhden prosentin korotusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Taloussuunnitelmaan ei vuoden 2027 jälkeen esitetä jäsenkuntien maksuosuuksien korotuksia vuosille 2028–2029. Talousarvion rahoituskehysehdotus kuntalaskutuksen osalta esitellään kokouksessa.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus hyväksyy strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2027 sekä päättää talousarvion rahoituskehyksestä kuntalaskutuksen osalta.

Käsittelytiedot

Päätös

Maakuntahallitus

1.       hyväksyi strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2027 ja

2.       päätti korottaa talousarvion rahoituskehyksen kuntamaksuosuuksia yhdellä prosenttiyksiköllä.

Mkh 21.9.2026  

PPL/269/02.00.00/2026

Selostus asiasta

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioksi 2027 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2028–2029.

Vuoden 2027 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 196 694 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 3,22 prosenttia. Toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista sekä tuista ja avustuksista, joihin kirjataan tekninen tuki ja projektitoiminnan tuotot. Lisäksi toimintatuottoihin sisältyy työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat palautukset.

Toimintakulut ovat 5 447 492 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 2,31 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu yhdellä prosentilla vuoden 2026 maksuosuuksiin nähden.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -257 600 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 270 800 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 13 200 euroa.

Talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028–2029 on esityslistan liitteenä.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Käsittelytiedot

Päätös