Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028

Mkh 17.11.2025 § 153

Selostus asiasta

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2028.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja ehdotuksesta. Määräaikaan 21.10.2025 mennessä saapui 5 lausuntoa ja määräajan jälkeen 3. Sekä Oulun että Raahen seudun kunnat antoivat yhteislausunnon. Lausuntojen perusteella talousarvioluonnokseen ei tehty muutoksia. 

Useimmissa lausunnoissa tuotiin esille jäsenkuntien maksuosuuksiin esitettävä 1,6 prosentin korotus. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarviossa vuodelle 2026 jäsenkuntien täysimääräinen maksuosuuksien korotustarve olisi ollut noin 120 000 euroa. Tämä koostuu henkilöstön palkkamenoista (+ 40 000 euroa), luottamushenkilöpalkkioista (+ 30 000 euroa), Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden kertaluontoisista menoista (+ 40 000 euroa) sekä muista menoista (+10 000 euroa). Maakuntahallitus päättää talousarvion raamista ja päätti korottaa jäsenkuntien maksuosuuksia noin 60 000 eurolla. Samalla talousarvion laadinnan ohjeeksi annettiin, että kaikki menoerät käydään tapauskohtaisesti ja huolella läpi siten, että lakisääteiset tehtävät ja edunvalvonta eivät vaarannu. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio on laadittu sopeuttamalla kuluja talousarvion raamiin. Sopeuttaminen on kohdistunut pääasiassa asiantuntija- ja ostopalveluiden hankintoihin.

Lisäksi lausunnoissa nousi esiin EU-rahoituksen kohdentaminen. Talousarviossa on huomioitu kuluvan ohjelmakauden ohjelma-asiakirjan toimintalinjat, painopisteet sekä älykkään erikoistumisen strategia ja vähähiilisyystavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitus kohdentuu pienimuotoisiin liikennehankkeisiin, joilla edistetään elinkeinoelämää sekä kansainvälistä matkailua.

Vuoden 2026 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 369 403 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 1,88 prosenttia. Toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista sekä tuista ja avustuksista, joihin kirjataan tekninen tuki ja projektitoiminnan tuotot. Lisäksi toimintatuottoihin sisältyy työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat palautukset. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,6 prosenttia (60 942 euroa) verrattuna vuoden 2025 maksuosuuksiin.

Toimintakulut ovat 5 576 153 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 2,16 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Karelia CBC -ohjelman vanhan ohjelmakauden säästyneistä varoista saatuja tuloja ei ole budjetoitu käytettäväksi vuodelle 2026.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -213 750 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 213 750 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Luonnos talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2028 sekä jäsenkuntien lausunnot ja niistä tehty yhteenveto ovat esityslistan liitteenä.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028.

Käsittelytiedot

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 08.12.2025  

PPL/372/02.00.00/2025

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028.

Käsittelytiedot

Päätös