Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028

Mkh 09.06.2025 § 75

Selostus asiasta

Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston tulee hyväksyä talousarvion yhteydessä vähintään kolmivuotinen taloussuunnitelma, jossa talousarvio toimii taloussuunnitelman ensimmäisenä vuotena.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 60 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Maakuntahallitus hyväksyi 9.12.2024 Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025–2029 arvot, mission, vision ja strategiset päämäärät. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn strategia viedään syksyllä 2025.

Liiton johtoryhmä on käynnistänyt talous- ja toimintasuunnittelun vuosille 2026–2028. Samaan aikaan on jatkunut strategian jatkovalmistelu, joka ohjaa vuoden 2026 talouden ja toiminnan suunnittelua.

Johtoryhmä päätti tuoda maakuntahallituksen evästyskeskusteluun talousarvion rahoituskehyksen sekä vuoden 2026 strategisten päämäärien painotukset osana vuoden 2026 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2026–2028 laadintaa.

Maakuntahallituksen syyskauden ensimmäiseen kokoukseen tuodaan ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten päämäärien avaintulosten pohjalta toiminnalliset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2026 sekä talousarvion rahoituskehys suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta.

Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 käsitellään maakuntahallituksessa 22.9.2025.

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 25 §:n mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi siten, että talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus toimitetaan jäsenkunnille lausuttavaksi ajalla 23.9–21.10.2025.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2026–2028 käsitellään ja hyväksytään maakuntahallituksen kokouksessa 17.11.2025 sekä maakuntavaltuuston kokouksessa 8.12.2025.

Esityslistan liitteenä on talous- ja toimintasuunnitelman 2026–2028 sisältöehdotus sekä evästyskeskusteluun Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiset päämäärät ja avaintulokset 2026.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2026 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2026–2028 valmistelua jatketaan edellä olevin periaattein ja käyty evästyskeskustelu huomioiden.

Käsittelytiedot

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Mkh 18.08.2025 § 89

Selostus asiasta

Maakuntahallitus käsittelee ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten päämäärien avaintulosten pohjalta toiminnallisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi vuodelle 2026 sekä talousarvion rahoituskehyksen suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta.

Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 käsitellään maakuntahallituksessa 22.9.2025.

Esityslistan liitteenä on ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi 2026. Talousarvion rahoituskehysehdotus kuntalaskutuksen osalta esitellään kokouksessa.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus hyväksyy strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2026 sekä päättää talousarvion rahoituskehyksestä kuntalaskutuksen osalta.

Käsittelytiedot

Päätös

Maakuntajohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Mkh 22.09.2025  

PPL/372/02.00.00/2025

Selostus asiasta

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2028.

Vuoden 2026 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 369 403 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 1,88 prosenttia. Toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista sekä tuista ja avustuksista, joihin kirjataan tekninen tuki ja projektitoiminnan tuotot. Lisäksi toimintatuottoihin sisältyy työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat palautukset.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2025 maksuosuuksiin.

Toimintakulut ovat 5 576 153 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 2,16 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Karelia CBC -ohjelman vanhan ohjelmakauden säästyneistä varoista saatuja tuloja ei ole budjetoitu käytettäväksi vuodelle 2026.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -213 750 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 213 750 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2027–2028 on esityslistan liitteenä.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797

Maakuntajohtajan esitys

Käsittelytiedot

Päätös